Page 7 - Budget FY 2022-2023 - Update
P. 7

Adopted Budget 2023                                                          City of McAllen, Texas


                                                TABLE OF CONTENTS
                                                                                                             PAGE
               GFOA Distinguished Budget Presentation Award ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

            INTRODUCTORY SECTION
               Budget Message ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
               Executive Summary �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
               Accomplishment of Major Goals Established in Prior Year Budget ���������������������������������������������������������������������������������33
               Strategic Business Plan �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
               City’s Location in Relation to the State �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
               City Organizational Chart�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
               Public Utility Organizational Chart ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75

            COMBINED FINANCIAL SECTION
               Fund Balance Analysis (All Funds) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78
               Summary of Major Revenues & Expenditures ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
               Combined Budget Summary Percentage Changes in Fund Balance ��������������������������������������������������������������������������������85
               Appropriated Transfers ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
               Legal Debt Limit �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89
               Personnel Summary ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
               Department/Fund Relationship – General Fund and Governmental Funds ���������������������������������������������������������������������92
               Department/Fund Relationship – Enterprise Funds ����������������������������������������������������������������������������������������������������������94

            GENERAL FUND
               General Unreserved Fund Balance Summary ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98
               General Fund Revenues By Source �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������101
               Budget Summary By Department �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������104
               General Government Summaries ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106
               Public Safety Summaries ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������135
               Highways and Streets Summaries ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������144
               Health and Welfare Summaries ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������152
               Culture and Recreation Summaries ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������157
               General Fund Capital Outlay Listing by Department ��������������������������������������������������������������������������������������������������������174

            SPECIAL REVENUE FUNDS
               Hotel Occupancy Tax Fund ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180
               Venue Tax Fund ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������181
               Development Corp of McAllen, Inc� Fund �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������182
               Christmas Parade Fund �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������185
               EB – 5 Fund ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������186
               Parkland Zone #1, #2, #3 Fund �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������187
               P�E�G� Fund ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������190
               Friends of Quinta Fund ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������191
               Community Development Block Grant Fund ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������192
               Police Department Seized Fund ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������194
               Downtown Services Parking Fund ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������195
               Drainage Fee Fund �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������198
               America Rescue Plan Fund �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������199
               TIRZ#1 Fund �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200
               TIRZ#2A Fund ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������201
               McAllen Marketing �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������202
               City Special Events �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������203
                                                            - 5 -
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12