Page 7 - Budget FY 2022-2023 - Update
P. 7
Adopted Budget 2023 City of McAllen, Texas
TABLE OF CONTENTS
PAGE
GFOA Distinguished Budget Presentation Award ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
INTRODUCTORY SECTION
Budget Message ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Executive Summary �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Accomplishment of Major Goals Established in Prior Year Budget ���������������������������������������������������������������������������������33
Strategic Business Plan �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
City’s Location in Relation to the State �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
City Organizational Chart�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
Public Utility Organizational Chart ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75
COMBINED FINANCIAL SECTION
Fund Balance Analysis (All Funds) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78
Summary of Major Revenues & Expenditures ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
Combined Budget Summary Percentage Changes in Fund Balance ��������������������������������������������������������������������������������85
Appropriated Transfers ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
Legal Debt Limit �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89
Personnel Summary ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
Department/Fund Relationship – General Fund and Governmental Funds ���������������������������������������������������������������������92
Department/Fund Relationship – Enterprise Funds ����������������������������������������������������������������������������������������������������������94
GENERAL FUND
General Unreserved Fund Balance Summary ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98
General Fund Revenues By Source �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������101
Budget Summary By Department �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������104
General Government Summaries ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106
Public Safety Summaries ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������135
Highways and Streets Summaries ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������144
Health and Welfare Summaries ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������152
Culture and Recreation Summaries ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������157
General Fund Capital Outlay Listing by Department ��������������������������������������������������������������������������������������������������������174
SPECIAL REVENUE FUNDS
Hotel Occupancy Tax Fund ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180
Venue Tax Fund ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������181
Development Corp of McAllen, Inc� Fund �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������182
Christmas Parade Fund �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������185
EB – 5 Fund ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������186
Parkland Zone #1, #2, #3 Fund �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������187
P�E�G� Fund ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������190
Friends of Quinta Fund ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������191
Community Development Block Grant Fund ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������192
Police Department Seized Fund ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������194
Downtown Services Parking Fund ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������195
Drainage Fee Fund �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������198
America Rescue Plan Fund �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������199
TIRZ#1 Fund �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200
TIRZ#2A Fund ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������201
McAllen Marketing �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������202
City Special Events �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������203
- 5 -